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三門峽市政協2019 年度部門預算公開

發布日期:2019-06-21   

目 錄

 
第一部分 市政協概況
第二部分 市政協2019年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:市政協2019 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、部門支出經濟分類情況表 
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
 
 

第一部分 市政協概況

一、部門基本情況
  (一)部門機構設置、職能
  市政協機關設正縣級辦事機構1個:市政協辦公室;設專門委員會7個:提案委員會、經濟科技委員會、教科衛體委員會、港澳臺僑民族宗教委員會、文化和文史委員會、社會和法制委員會、人口資源環境委員會;設機關黨委;設縣級政協和委員聯絡室。
    1、辦公室:負責市政協文秘、信息宣傳、督促檢查工作;負責檔案管理、機要保密工作;負責接待和來訪工作;負責市政協全會、常委會、主席會議等會務工作;負責政協委員聯絡和管理工作;負責社情民意收集和反映工作;負責機關的行政事務和后勤保障工作,負責機關離退休干部的管理工作,承辦領導交辦的其他工作。
  2、提案委員會:貫徹執行常委會通過的《提案工作條例》;負責收集和辦理委員的提案;深入基層調查研究,跟蹤檢查督促各有關部門對提案、建議的辦理和落實情況,并向常委會、全會進行報告;保持與有關單位及縣(市、區)政協的經常聯系,推動提案工作的開展。
  3、經濟科技委員會:負責組織所聯系界別委員開展各類活動,充分發揮人民政協人才庫、智囊團的作用;搞好調查研究,對我市改革、發展、穩定的重大決策、發展戰略積極提出意見和建議;加強同縣(市、區)政協工作的聯系,積極協助和支持他們開展工作。
  4、委員會:圍繞我市兩個文明建設的重大問題,組織委員開展經常性的調查、視察和各種形式的活動,提出意見和建議,供市委、政府和有關部門參考;加強與政府對口單位的聯系,促進工作的順利開展。
  5、港澳臺僑民族宗教委員會:廣泛宣傳“一國兩制”和平統一祖國的方針政策;負責組織民主黨派、民族宗教、工商聯、歸僑僑眷、臺屬、臺胞等界別開展有關統戰聯誼活動;圍繞祖國統一聯誼工作進行調研,提出意見和建議,督促、推動有關部門落實“三胞”及其眷屬和起義投誠人員的有關政策;組織對我市旅游資源開發利用進行調查研究,促進我市旅游業發展;會同有關部門做好“三胞”來我市探親、訪友、觀光等接待工作;團結、聯系“三胞”的聯絡交誼工作;鼓勵和扶持“三胞”眷屬在各自的崗位上努力工作,為“三引進”牽線搭橋。
  6、文化和文史委員會:加強委員和各界人士的政治學習,努力提高思想政治水平;推動委員學習業務知識,不斷提高為經濟建設服務的才能;深入調查研究,經常檢查學習情況,掌握委員思想動態,不斷總結經驗,并加以推廣。負責《三門峽文史資料》的征集、研究、編印、發行工作;做好同外地市文史資料的交流工作;做好對重點史料搶救工作。負責圖書資料、文史資料的管理和閱覽工作;負責政協志的編纂工作。
  7、社會和法制委員會:宣傳、貫徹法律、法規,幫助委員了解法制建設情況;廣泛聯系委員和各界人士,聽取和反映他們對法制建設方面的意見;組織委員就法制建設方面的問題進行調研,提出意見和建議;加強與市委政法委、綜治辦、公檢法司及工會、共青團、婦聯等有關人民團體和縣(市、區)政協等就社會和法制建設方面的聯系,溝通情況,交流經驗,推進工作;定期組織委員對黨政機關及其工作人員的廉政、勤政建設進行視察或調查,發現問題,總結經驗,促進反腐倡廉工作的深入開展。
  8、人口資源環境委員會:根據《政協章程》要求,以及政協全體會議、常委會議、主席會議提出的相關任務,聯系有關部門和社會團體,組織委員圍繞全市人口計劃生育、資源、環境等方面的重大問題開展調研視察,向市委、市政府提供決策參考意見和建議。根據工作需要,組織召開委員座談會,收集、反映所聯系委員提出的意見、建議,撰寫和督辦相關提案,反映社情民意。
    9、機關黨委:負責市政協機關黨的建設、紀檢監察、廉政建設、組織人事等工作。
    10、縣級政協和委員聯絡室:負責聯系指導縣(市、區)政協相關工作;負責市政協委員和駐峽省政協委員日常聯絡管理工作。
    (二)人員構成情況 
    市政協機關共有編制42人,其中:行政編制28人(含單列編制4人),事業編制14人;在職職工50人(其中5位主席、副主席未占編,6位秘書長副秘書長、委員會主任副主任未占編),離退休人員41人。
    (三)部門預算單位構成
    市政協部門預算包括市政協機關本級預算。
    (四)預算年度主要工作任務
    2019年是實現全面建成小康社會的決勝年,市政協將深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委堅強領導下,踐行團結民主兩大主題,聚焦經濟社會發展和人民群眾關心關注的重要領域和關鍵環節,發揮思想引領、協調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局的重要作用,為打造“五彩三門峽”、加快轉型創新發展凝聚共識、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。
 

第二部分 市政協 2019 年度部門預算情況說明
    一、收入支出預算總體情況說明
    市政協2019 年收入總計1108.49萬元,支出總計1108.49
萬元,與 2018 年相比,收、支總計各減少16.70萬元,減少1.48%。主要原因:基本支出(包括工資福利支出、商品服務支出和對個人和家庭的補助)增加183.30萬元,項目支出減少200萬元(2018年預算項目支出中含有以前年度結余資金加之2019年預算部門經費壓縮)。
    二、收入預算總體情況說明
    市政協 2019 年收入合計1108.49 萬元,其中:一般公共預算1108.49萬元。
    三、支出預算總體情況說明
    市政協 2019 年支出合計1108.49萬元,其中:基本支出872.49萬元,占78.71%;項目支出236.00萬元,占21.29%。
    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
    市政協2019 年一般公共預算收支預算1108.49萬元,政府性基金收支預算 0 萬元。與 2018 年相比,一般公共預算收支預算減少16.70萬元,減少1.48%。主要原因:基本支出(包括工資福利支出、商品服務支出和對個人和家庭的補助)增加183.30萬元,項目支出減少200萬元(2018年預算項目支出中含有以前年度結余資金加之2019年預算部門經費壓縮)。
    五、一般公共預算支出預算情況說明
    市政協 2019 年一般公共預算支出年初預算為1108.49萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出852.78萬元,占76.93%;社會保障和就業(類)支出173.67萬元,占15.67%;衛生健康(類)支出41.02萬元,占3.70%;住房保障(類)支出41.02萬元,占3.7%。
    六、支出預算經濟分類情況說明
    按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通 知》(財預〔2017〕98 號)要求,從 2018 年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
    七、“三公”經費支出預算情況說明
    我部門2019 年“三公”經費預算為26.50萬元。2019 年“三公”經費支出預算數保持 2018年水平。
具體支出情況如下:
    (一)因公出國(境)費2019年和2018年都沒有安排預算,因為因公出國(境)多為年度內當年安排。
    (二)公務用車購置及運行費25.00萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費25.00萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年與上年均無公務車購置費預算。公務用車運行維護費預算數保持 2018年水平。
    (三)公務接待費1.50萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數保持2018年水平。主要原因:規范公務接待管理,公務接待市(廳)級以上領導由接待辦安排。
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費支出情況
    市政協2019 年機關運行經費支出預算291.17萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要,用于購買貨物和服務的支出。
    (二)政府采購支出情況
    2019政府采購預算安排8.00萬元,其中:政府采購貨物預算8.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明
    2018年和2019年,我部門沒有組織項目預算績效評價, 涉及資金0萬元。
    (四)國有資產占用情況。
    2018年期末,我部門共有車輛11輛,其中:一般公務用車11輛(其中1輛車已辦理交付手續移交機關事務管理局,機關事務管理局公車平臺正在辦理入賬手續);單價 50 萬元以上通用設備0臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
    (五)專項轉移支付項目情況
    我部門沒有負責管理的專項轉移支付項目。


第三部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
    四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
    五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的 住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購 置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:市政協2019 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、部門支出經濟分類情況表 
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表

                                                           2019 年6月20 日
 


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